Elektroniske fakturaer (Via Nemhandel - OIOUBL)

Det giver ofte og stadig forvirring hos vores kunder hvilke felter de skal udfylde for at få en korrekt OIOUBL faktura frem til kunderne.

Der findes grundlæggende 2 felter på vores salgsordre – og så en tredje til specifik brug for oioubl

Felt i KeyBalance	Brug på papir / generelt	Brug i OIOUBL generelt	Specielle OIOUBL
Ref (Deres reference)	På papir hedder det jo bare reference. Derfor kan man skrive hvadend kunden ønsker på. Det kan være ordrenr, projektnr, navn, costcenter eller alt andet	Kommer i feltet . Det er tænkt til ”Købers ordre reference” / ”Købers PO nummer”. Men i praksis er det den eneste reference, derfor bruger vores kunder ofre en samlet tekst med PERSON-PO-AFDELING.	For dem der går op i det skal der her stå POnr – og KUN PO nr i kundens specifikke format.
Attention	Her står den person der skal modtage faktura. Den kommer fra debitor Att	Kommer i feltet Invoice/AccountingCustomerParty/Party/Contact/Name Bemærk at ID feltet står med kundenummer. Det kan nogle modtagere blive forvirret over – det skyldes ofte at Att IKKE er udfyldt!	For dem der går op i det skal der her stå Medarbejders navn/initialer i kundens specifikke format. Fx Københavns kommune kræver at der skal stå POGR i navn.
Kontokode / Account kode		Kommer i feltet dimensionsstreng. Teorien var at bruge det til kostcenter eller tilsvarende. Jeg kender ikke til steder hvor det er i brug.